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索 引 号   007566429/- 着录日期   2019-02-02 03:01
文  号    发布机构   贺州市环保局
名  称   贺州市环境保护科学研究所2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开
生效日期    废止日期   
来源   贺州市环境保护科学研究所 作者   贺州市环保局
主 题 词   
内容概述   

贺州市环境保护科学研究所2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

    

 

第一部分:部门概况

 

第二部分:2019年部门预算信息公开表

 

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

 

第四部分:其他重要事项的说明

 

第五部分:名词解释

 

 

 

 

贺州市环境保护科学研究所2019年部门预算

安排及“三公经费”预算信息公开

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

(一)基本职能

负责本市环境质量调查、评价工作及环境质量预测预报研究;制定有关环保地方性标准及技术规范,承担国家和地方性环境标准、技术规范环境测试新技术和新方法的验证任务;围绕本市社会经济发展中心任务开展前瞻性及基础性环境保护课题研究,为环境管理提供决策支撑;承担委托的建设项目、规划环境影响评价及环境回顾性评价等任务。

(二)机构设置情况

主管预算单位及所属二级预算单位的基本情况(机构设置、基本职能及主要工作目标等)。

1、办公室:主要职能是协助所长及其他领导做好行政事务管理及综合协调工作;负责所内文电。档案、规章制度、政务信息和人事管理工作。

2、财务室:主要职能是负责制定所财务年度预、决算;负责所各类收支的财务管理;配合上级和其他部门对本所的财务审计工作。

3、环境影响评价室:主要职能是承担委托的建设项目、规划环境影响评价及环境回顾性评价等任务;承办主管部门交办的其他工作任务。

二、人员构成情况

环科所共设置实名编制数10个,其中管理人员编制3人,专业技术人员编制3,事业后勤1人。目前实有财政供养人数7人,编外在职技术人员13人(主要负责技术报告编制工作和后勤工作)。

 

第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

    第三部分:2019年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年部门预算总收入214.4826万元,同比增加37.08万元,增长20.9%,其中:

1.一般公共预算拨款64.4826元,同比增加7.08元,增长12.3%。其中:经费拨款64.4826万元,同比增加7.08万元,增长12.3 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %。

2.政府性基金拨款0元,同比增加0元,增长0%

3.其他资金150万元,同比增加30万元,增长25 %;收入增加的主要原因是新增业务。

 

(二)支出预算说明。

2019年部门预算总支出214.4826万元,同比增加37.08万元,增长20.9%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为4:

(1)社会保障和就业支出85903元,占支出总预算13.3%,同比增加1.9043元,增长28.48 %支出增加的主要原因是基数调整。

(2)医疗卫生与计划生育类支出4.3232万元,占支出总预算6.7%,同比增加0.9482元,增长28.1 %支出增加的主要原因是基数调整。

(3)节能环保类支出196.4149万元占支出总预算91.58%,同比增加33.0848元,增长20.26%,支出增加的主要原因是新增业务。

(4)住房保障支出5.1542万元占支出总预算8%,同比增加0.1376元,增长28.32%支出增加的主要原因是基数调整。

(5)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出131.8896元,占支出总预算的61.49%,同比增加14.06增长11.93%。

    项目支出22元,占支出总预算的10.26%,同比减少23.5元,降低51.65 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出64.4826万元,其中:基本支出64.4826万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.一般行政管理事务46.4149万元,同比增加3.0848元,增长7.1%。增加的原因是新增业务。其中:用于贺州市环境保护科学研究所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出37.8564万元;用于贺州市环境保护科学研究所单位日常运转发生的基本支出46.4149万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。 

2.行政单位医疗2.6051万元,同比增加0.5673元,增长21.78 %增加(减少)的主要原因是基数调整。

3.社会保障和就业支出85903元,占支出总预算13.3%,同比增加1.9043元,增长28.48 %支出增加的主要原因是基数调整。

4.住房保障支出5.1542万元占支出总预算8%,同比增加0.1376元,增长28.32%支出增加的主要原因是基数调整。

5.公务员医疗补助补助1.7181万元,占支出总预算2.67%,同比增加0.3809元,增长28.5%支出增加的主要原因是基数调整。

)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2

1.基本支出预算

基本支出预算64.4826元,占支出总预算100%,同比增加7.08万元,增长12.33 %。其中:

工资福利支出预算56.4396元,占基本支出总预算87.52%,同比增加8.23万元,增长17.08%。主要是工资调整等原因。  

商品和服务支出预算8.040元,占基本支出总预算12.47%,同比减少1.15万元,下降12.5 %。主要是人员减少而减少了支出。

2.项目支出预算

项目支出 0元,占支出总预算0%,同比增加0万元

)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为5类。如:

1.机关工资福利支出56.4396,其中:①工资奖金津补贴37.8564元;②社会保障缴费 0.5435元;③ 住房公积金5.1542万元④机关事业单位基本养老保险缴纳;⑤职工基本医疗保障缴费2.5771万元;⑤公务员医疗保险缴费1.7181万元;

2.机关商品和服务支出8.043万元,其中:①办公经费3.601万元;②福利费0.042万元;③其他商品和服务支出4.4万元。

(四)项目支出

 项目支出0万元。

三、2019年部门“三公”经费、会议费和培训费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算零,本年度无安排人员出国计划。

(二)公务接待费2019年预算1万元,比上年减少0.5万元,下降5%,主要用于单位按照相关规定开支的各类公务接待费用支出。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,。本单位无公务用车,因此无此项支出。

(四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。本单位无公务用车,因此无此项支出。(注:不能漏点)

 ()会议费2019年预算5.5万元,比上年减少5.492万元,下降49.96%。

 ()培训费2019年预算1万元,比上年减少0.588万元,下降37.03%。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年,环科所的机关运行经费一般公共预算8.043万元,较2018年预算减少1.15万元,下降12.5%,主要原因是业务量减少,合理分配资金使用,运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修(护)费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。   

二、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算总额0.5万元,其中:政府采购货物预算0.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算  0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,环科所办公用房面积共0平方米;共有机动车0辆,价值0万元其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。(注:本段表述文字不能删)

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年,环科所实行部门整体绩效目标管理1个,涉及一般公共预算拨款64.4826万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

二、支出科目名词解释

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

工资福利支出:反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:支单位购买商品和服务的支出,例如办公费、印刷费、差旅费等,但不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

会议费:指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

办公设备购置:指单位用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年部门预算信息公开表

 

               贺州市环境保护科学研究所

                           2019年2月1

2019年部门预算公开表.xls

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